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我们附近有个客户，一开始挺支持他们的。回款就正常了一个月。后面就没办**常啦。拖了我们二，三个月，实在受不了。就只能跟他们讲终止合作啦。现在就只能把帐先对好，看他们怎样安排付款啦。大家都知道，对帐单，是由送货单汇总而来的，但他们对帐很奇葩。一开始，说２５日后交货，就放在下个月对帐，事前没说，谁叫客户是上帝呢，只能忍啦，等我们赶到２５日之前交货，又说，要按他们内部入单的日期为准，这样，21日交货的，也会放到下个月。没办法，只能忍啊！！然后，说他们走系统的，将里面的对帐单，同一天交货的，有些数量入到下个月，有些数量放到下下个月，有些直接在后面写退４片，退７片等。一切就是他们说了算，要按他们系统走。最后，还得重新做一份更改好的对帐单，将他们踢出来，退掉的，减下去，做一份新的，本来对帐时候的金额好好的，经这么一弄，差不多就少了一半。晚付就晚付一个月吧，这也就算了，关键是退掉的数量，你都不知道怎么办，评白无故减４片这种事情，就有点像扣工资的味道，辛酸，痛苦一股子涌出来，那个郁闷啊！！对帐单，我们按送货单做出来，双方都有签字划押，现在不认帐啦，然后跟你理论，你们的送货单是手写的，不是机打的，你能保证不出错，手写的就应该出错，你说郁闷吧，其二，我们公司系统只入了这些数量，对不上你的对帐单，所以要扣数，要以我们系统为准，说我要是不信，让我来对他们系统里面的帐。你系统里面的帐关我鸟事，又不是我做的，做少做多，关我什么事，郁闷吧！！ 你不答应，人家还没法对帐。好好的一份对帐单，被这样这里挪，那里放，这里减，你还得按他们讲的，重新做一份新的，将他们说的这些全部剔出来，给到他们再次确认，才作数。也许不作数，没付款之前，可以再走一遍这样的事情，之前就有这样的先例。郁闷吧！！吐血吧！！ |
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